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成都高新区:立足监督职能规范权力运行

2018-12-12 04:15:17

来源:华西都市报  作者:张想玲

    华西都市报讯(记者张想玲)今年以来,成都高新区规划国土建设局着力推动单位内控制度建设,以找准“制度漏洞”、打好“制度更新”、用好“制度利器”为主要内容,在统筹上下功夫,对全局制度进行“把脉问诊”,进一步密织制度笼子。

    坚持问题导向,切实找准制度“漏洞”。在整体层面的风险识别与评估基础上,高新区规土建局对现有的与内控相关的核心制度进行了全面审阅。通过自行梳理、组织关键部门及关键人员进行访谈、研讨、穿行测试等方式,对实际运行层面的组织架构、职能职责、管理模式、业务流程和内部控制措施的设计情况进行了深入剖析和全面调研。

    坚持全面梳理,推动打好制度“补丁”。围绕收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、预算管理、合同管理六大核心内控建设板块,针对各项制度漏洞,完成共19项核心管理制度拟定,形成了《成都高新区规划国土建设局主要内控制度汇编》,切实将全局涉及的各项核心业务资金使用关进制度笼子。

    坚持效果导向,推动用好制度“利器”。在充分考了外部合规性、内部合规性和实际合理的基础上,将相关法律法规、基本规范及上级通知文件的外部合规性进行转化、细化。对不相容岗位进行了清理、梳理,建立了不相容岗位分离表,并形成局内轮岗工作方案,对局内共计47人进行了轮岗,轮岗率达20%。

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成都高新区:立足监督职能规范权力运行

2018-12-12 04:15 来源:华西都市报 

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    华西都市报讯(记者张想玲)今年以来,成都高新区规划国土建设局着力推动单位内控制度建设,以找准“制度漏洞”、打好“制度更新”、用好“制度利器”为主要内容,在统筹上下功夫,对全局制度进行“把脉问诊”,进一步密织制度笼子。

    坚持问题导向,切实找准制度“漏洞”。在整体层面的风险识别与评估基础上,高新区规土建局对现有的与内控相关的核心制度进行了全面审阅。通过自行梳理、组织关键部门及关键人员进行访谈、研讨、穿行测试等方式,对实际运行层面的组织架构、职能职责、管理模式、业务流程和内部控制措施的设计情况进行了深入剖析和全面调研。

    坚持全面梳理,推动打好制度“补丁”。围绕收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、预算管理、合同管理六大核心内控建设板块,针对各项制度漏洞,完成共19项核心管理制度拟定,形成了《成都高新区规划国土建设局主要内控制度汇编》,切实将全局涉及的各项核心业务资金使用关进制度笼子。

    坚持效果导向,推动用好制度“利器”。在充分考了外部合规性、内部合规性和实际合理的基础上,将相关法律法规、基本规范及上级通知文件的外部合规性进行转化、细化。对不相容岗位进行了清理、梳理,建立了不相容岗位分离表,并形成局内轮岗工作方案,对局内共计47人进行了轮岗,轮岗率达20%。

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